附件1
2016年度收入支出預(yù)算總表
公開01表
部門： 鄂爾多斯野生動物園管理所 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項目（性質(zhì)） | 預(yù)算數(shù) | 功能分類 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款（補助） | 1701.38 | 一、基本支出 | 1701.38 | 一、一般公共服務(wù) |
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其中：公共財政撥款（補助） | 1701.38 | 工資福利支出 | 143.06 | 二、外交 |
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納入預(yù)算管理的非稅收入 |
| 商品和服務(wù)支出 | 1551.12 | 三、國防 |
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二、納入專戶管理的教育收費收入 |
| 對個人和家庭的補助 | 7.2 | 四、公共安全 |
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三、納入預(yù)算管理的政府性基金 |
| 二、項目支出 |
| 五、教育 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 專項業(yè)務(wù)費 |
| 六、科學技術(shù) |
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五、其他收入 |
| 專項資金支出 |
| 七、文化體育與傳媒 |
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六、債務(wù)資金（銀行貸款） |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
| 八、社會保障和就業(yè) | 21.38 |
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| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.01 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 1548.62 |
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| 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 118.62 |
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| 十三、交通運輸 |
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| 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) |
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| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
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| 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 |
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| 十八、國土資源氣象等事務(wù) |
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| 十九、住房保障支出 | 8.75 |
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| 二十、糧油物資儲備事務(wù) |
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| 二十一、預(yù)備費 |
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| 二十二、國債還本付息支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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本年收入合計 | 1701.38 | 本年支出合計 | 1701.38 | 本年支出合計 | 1701.38 |
七、轉(zhuǎn)移性收入 |
| 四、上繳上級支出 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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上級單位補助收入 |
| 五、對附屬單位補助支出 |
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附屬單位上繳收入 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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收入合計 | 1701.38 | 支出合計 | 1701.38 | 支出合計 | 1701.38 |
2016年度收入預(yù)算表
公開02表
部門：鄂爾多斯野生動物園管理所 單位：萬元
科目 | 本年收入 | 財政撥款（補助） | 納入專戶 | 事業(yè)單位 | 其他收入 | 債務(wù)資金 | 轉(zhuǎn)移性收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 用事業(yè) | |||||
科目 | 科目 | 財政撥款 | 公共財政 | 納入預(yù)算 | 合計 | 上級單位 | 附屬單位 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計 | 1701.38 | 1701.38 | 1701.38 |
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2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1548.62 | 1548.62 | 1548.62 |
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2080301 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |
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2080302 | 財政對失業(yè)保險基金的補助 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
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2080303 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
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2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
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2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
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2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 118.62 | 118.62 | 118.62 |
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2210201 | 住房公積金 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況，本表不含“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”。 | ||||||||||||||
2016年度支出預(yù)算表（資金來源）
公開03表
部門： 鄂爾多斯野生動物園管理所 單位：萬元
科目 | 本年支出 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 用事業(yè) | 財政撥款（補助） | 納入專戶 | 事業(yè)單位 | 其他收入 | 債務(wù)資金 | 轉(zhuǎn)移性收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 財政撥款 | 公共財政 | 納入預(yù)算 | 合計 | 上級單位 | 附屬單位 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計 | 1701.38 |
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| 1701.38 | 1701.38 |
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2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1548.62 |
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| 1548.62 | 1548.62 |
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2080301 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 19.45 |
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| 19.45 | 19.45 |
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2080302 | 財政對失業(yè)保險基金的補助 | 0.87 |
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| 0.87 | 0.87 |
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2080303 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 0.42 |
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| 0.42 | 0.42 |
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2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.38 |
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| 0.38 | 0.38 |
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2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.26 |
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| 0.26 | 0.26 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.01 |
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| 4.01 | 4.01 |
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2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 118.62 |
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| 118.62 | 118.62 |
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2210201 | 住房公積金 | 8.75 |
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| 8.75 | 8.75 |
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2016年度支出預(yù)算表（功能分類）
公開04表
部門： 鄂爾多斯野生動物園管理所 單位：萬元
科目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 計 | 1701.38 | 1701.38 |
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2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1548.62 | 1548.62 |
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2080301 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 19.45 | 19.45 |
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2080302 | 財政對失業(yè)保險基金的補助 | 0.87 | 0.87 |
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2080303 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 0.42 | 0.42 |
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2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.38 | 0.38 |
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2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.26 | 0.26 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.01 | 4.01 |
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2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 118.62 | 118.62 |
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2210201 | 住房公積金 | 8.75 | 8.75 |
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注：本表反映部門本年度各項支出情況，本表均不含“政府性基金預(yù)算財政撥款支出”。 | |||||||
2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出表
公開05表
部門： 鄂爾多斯野生動物園管理所 單位：萬元
科目 | 政府性基金收入 | 政府性基金支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
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注：本表反映部門本年度 | 政府性基金預(yù)算財政撥款收支預(yù)算情況，與部門預(yù)算中政府性基金表相一致。 |
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無政府性基金收入預(yù)算。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
公開06表
部門：鄂爾多斯野生動物園管理所 單位：萬元
合 計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小 計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
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| 0 | 0 | 0 | 0 |
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注：“20××年度預(yù)算數(shù)”指“三公”經(jīng)費當年公共財政預(yù)算安排數(shù)，包含基本支出和項目支出中的數(shù)據(jù)，與部門預(yù)算中“三公”經(jīng)費表相一致。 | |||||
2016年度財政撥款預(yù)算批復中無三公經(jīng)費預(yù)算。
2016年度支出預(yù)算表（經(jīng)濟分類）
公開07表
部門：鄂爾多斯野生動物園管理所 單位：萬元
經(jīng)濟分類 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |
經(jīng)濟分類編碼 | 經(jīng)濟分類編碼名稱 | ||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 計 | 1701.38 | 1701.38 |
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2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1548.62 | 1548.62 |
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2080301 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 19.45 | 19.45 |
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2080302 | 財政對失業(yè)保險基金的補助 | 0.87 | 0.87 |
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2080303 | 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 0.42 | 0.42 |
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2080304 | 財政對工傷保險基金的補助 | 0.38 | 0.38 |
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2080305 | 財政對生育保險基金的補助 | 0.26 | 0.26 |
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2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.01 | 4.01 |
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2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 118.62 | 118.62 |
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2210201 | 住房公積金 | 8.75 | 8.75 |
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注：本表反映部門本年度各項支出情況，本表均不含“政府性基金預(yù)算財政撥款支出”。 | |||||||
鄂爾多斯野生動物園管理所
2016年部門預(yù)算公開
鄂爾多斯野生動物園管理所屬于事業(yè)單位。主要負責動物園的日常管理及動物保護、科普教育及園區(qū)內(nèi)商業(yè)運營管理等工作。
動物園機構(gòu)設(shè)置：動物園共設(shè)置15個部門，分別是：綜合辦公室、紀檢督察部、財務(wù)部、人力資源部、動物管理部、工青婦辦公室、后勤保障部、市場營銷部、保護教育部、動物業(yè)務(wù)部、游客服務(wù)中心、商務(wù)中心、黨支部、采管部、安全生產(chǎn)管理辦公室等。
2015年6月，根據(jù)東勝區(qū)人民政府〔2015〕50號會議紀要，將我園改制為國有制企業(yè)，并保留管理所機構(gòu)和編制；財政承擔動物園人員工資、飼料、綠化、取暖、水電等方面的補貼。
2016年度財政收支預(yù)算的安排情況如下：
1.運行經(jīng)費1548.62萬元。其中：水電費200萬元、場館天然氣費208萬元、動物飼料款1000萬元、大暖供暖費140.62萬元。
2.在編人員經(jīng)費152.76萬元。其中：財政對養(yǎng)老保險基金的補助19.45萬元、財政對失業(yè)保險基金的補助0.87萬元、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助0.42萬元、財政對工傷保險基金的補助0.38萬元、財政對生育保險基金的補助0.26萬元、事業(yè)單位醫(yī)療4.01萬元、基本工資32.89萬元、津貼補貼76.04萬元、福利費2.5萬元、對家庭和個人的補助7.2萬元、住房公積金8.75萬元。